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九三学社焦作市委2017年部门预算编制说明

发表时间:2017-3-27 9:51:34

 

一、单位基本情况
九三学社焦作市委成立于1990年11月,现有成员265人,14个基层组织(2个基层委员会,11个支社)。在履行参政议政、服务社会及促进经济发展等方面发挥重要作用。
机关共有编制2人,退休人员2人。基本职能是:政治协商、民主监督、参政议政。
二、2017年主要工作
(一)参政议政工作:
1、围绕“世界太极城·中原养生地”,建设国际文化旅游名城,不断提升旅游影响力。
2、完善提升大沙河带状湿地功能,打造大沙河湿地景观带。
3、积极发展家政、养老、健身、社区服务等行业。
4、推广“莫沟”经验,建设旅游明镇和特色小镇。
5、完成九三学社省委、市政协、市委统战部安排的其他调研活动;
6、组织老年专委会、科技专委会、妇女工作委员会分别完成一项调研任务;
7、组织参政议政专委会开展专题考察调研活动;
(二)社会服务工作:
1、到九三学社社会服务基地开展10次医疗卫生、文化、科技“三下乡”活动;
2、每季度到市委统战部与党派联合对口扶持基地开展2次医疗、科技、法律、教育等专题讲座或座谈会;
3、基层社区开展5次到山区帮教活动;
4、结合社中央开展的国际和平周活动进行相应的社会服务;
5、完成市政协、统战部安排的其他社会服务活动。
(三)宣传工作:
1、召开一个各区委统战部、各高校统战部以及社员集中的单位党委领导参加的座谈会;
2、举办一次全社春季运动会;
3、举办一次三八节妇女社员活动;
4、举办一次教师节庆祝活动;
5、举办一次重阳节活动;
6、召开每年一次的全社总结表彰大会
7 、完成上级社组织和统战部门安排的其他宣传工作。
(四)组织工作:
1、完成社市委换届工作;
2、新社员的发展考察工作;
3、举办两次入社积极分子培训班;
4、举办一期新社员培训班;
5、举办一期骨干社员培训班;
6、社员后备干部的培养工作;
7、九三学社中央组织部社员信息管理系统的维护管理工作;
8、完成上级社组织和统战部门安排的其他组织工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算48.02万元,全是当年财力拨款。其中:基本经费收入预算安排34.52万元,专项经费收入预算安排13.50万元。与2016年相比,收入预算总计增加12.24万元,增长34 %。其中:基本经费收入预算增加6.34万元,增长22 %。专项经费收入预算增加5.9万元,增长78%。收入预算增加主要是由于增加了基本经费收入预算,原因是新增公务人员养老保险金、调整住房公积金缴费基数以及增加人员工资等,导致人员经费收入预算和公用经费收入预算增加。专项经费收入预算增加原因是2017年是九三学社市委换届年,财政增拨换届经费。
三、支出预算说明
2017年支出预算48.02万元,其中:基本支出34.52万元,含人员经费支出22.92万元,公用经费支11.60万元;项目支出13.50万元。与 2016年相比,支出预算总计增加12.24万元,增长34%。其中:基本支出预算增加6.34万元,增长22%。专项经费支出预算增加5.9万元,增长78%。支出预算增加主要是由于基本支出预算增加,原因是新增公务人员养老保险金、调整住房公积金缴费基数以及增加人员工资等支出项目,导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加。专项经费支出预算增加原因是2017年是九三学社市委换届年增拨换届经费。
四、机关运行安排说明
机关运行公用经费支出2017年安排11.6万元,其中,办公费0.06万元,办公电话费0.06万元,公务交通补贴2.5万元,公务用车运行维护费3.5万元,差旅费0.16万元,培训费0.14万元,特殊定额公用经费5万元,退休人员经费0.18万元。
五、“三公经费” 预算说明
“三公经费”2017年预算控制数为4.5万元,其中因公出国(境)预算控制数为0万元,公务接待费预算控制数为1万元,公务用车运行维护费预算控制数为3.5万元。与 2016年相比,减少0.5万元。
六、政府采购支出情况。
2017年暂无政府采购事项,政府采购收支为0万元。



【07】九三预算公开表.xls