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民盟焦作市委2017年部门预算说明

发表时间:2017-3-15 16:19:03


一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
中国民主同盟是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分,是同中国共产党通力合作的参政党。中国民主同盟焦作市委员会是民盟在焦作的地方组织。主要职责是:
1、组织发展。贯彻执行中国民主同盟的组织路线、方针、政策,制订、实施全市民盟组织建设的规划;负责各基层组织的建立、发展及全市骨干盟员的学习与培训;承办全市盟员盟籍、档案的管理及统计报表工作;负责全市基层组织的归口管理。
2、参政议政。制订民盟市委参政议政工作计划,指导和推动全市民盟基层组织的参政议政工作;组织民盟市委有关专门委员会开展参政议政调研活动,完成民盟中央、民盟省委、民盟市委的参政议政专题调研和其它有关调研任务;负责市政协大会的发言材料、提案准备工作;组织盟员就中共市委和市政府工作报告、市有关决策文件征求意见稿提出修改意见;反映社情民意,负责信息收集整理上报工作;负责与我市盟员中市和全省人大代表、政协委员的联系,为他们履行职责服务。
3、社会服务。制订和组织实施社会服务工作计划,指导和推动全事民盟社会服务工作;负责民盟“烛光行动”、“同心实践行动”等社会服务项目的实施推进工作;开展有关社会服务的专题调研和对外联络工作。
4、理论宣传。宣传中国共产党统战理论政策,宣讲党盟合作优良传统;负责民盟市委思想建设和宣传工作,指导、推动各基层组织的政治思想及宣传工作;编印民盟市委机关信息《焦作民盟信息》,管理、维护民盟市委网站;组织民盟市委机关开展政治理论学习,编发有关学习资料;负责组织开展参政党理论研究。
(二)人员构成情况
民盟焦作市委机关共有编制7人,其中:行政编制7人;在职职工5人,离退休人员5人。
(三)预算年度主要工作任务
1、组织全市基层组织加强学习,不断增强广大盟员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信,夯实多党合作的共同思想政治基础。
2、实施“人才强盟”战略,做好组织发展工作。积极探索,扎实推进基层组织建设。
3、紧紧围绕市委、市政府的中心工作,整合盟内智力资源,扎实调研,认真建言,积极发挥参政党作用。
4、保持特色,发挥优势,开拓社会服务工作新领域。
5、巩固宣传阵地,加强理论研究工作。积极开展参政党理论研究,不断深化对参政党建设规律的认识。
6、联系和服务全市盟员及各基层组织,做好组织、联络和协调工作。
二、收入预算说明
2017年收入预算81.27万元,全是当年财力拨款。其中:基本经费收入预算安排59.40万元,专项经费收入预算安排21.87万元。与2016年相比,收入预算总计增加8.49万元,增长12 %。其中:基本经费收入预算增加5.99万元,增长11 %。专项经费收入预算增加2.5万元,增长13 %。收入预算增加主要是由于增加了基本经费收入预算,原因是新增公务人员养老保险金、调整住房公积金缴费基数以及增加人员工资等,导致人员经费收入预算和公用经费收入预算增加。专项经费收入预算增加2.5万元,原因是2017年民盟焦作市委换届,新增此项一次性项目支出预算7.5万元;财政压缩全市专项经费收入预算,往年安排项目经费减少了5万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算81.27万元,其中:基本支出59.40万元,含人员经费支出45.49万元,公用经费支出13.91万元;项目支出21.87万元。与 2016年相比,支出预算总计增加8.49万元,增长12 %。其中:基本支出预算增加5.99万元,增长11 %(人员经费支出预算增加0.88万元,增长2%;公用经费支出预算增加5.11万元,增长58 %)。支出预算增加主要是由于基本支出预算增加,原因是新增公务人员养老保险金、调整住房公积金缴费基数以及增加人员工资等支出项目,导致人员经费支出预算和公用经费支出预算增加。专项经费支出预算减少2.5万元,原因是2017年民盟焦作市委换届,新增此项一次性项目支出预算7.5万元;财政压缩全市专项经费收入预算,往年安排项目经费减少了5万元。
四、机关运行安排说明
机关运行公用经费支出2017年安排13.91万元,其中,办公费0.15万元,办公电话费0.15万元,领导手机话费补助0.24万元,公务交通补贴4.78万元,公务用车运行维护费3.5万元,差旅费0.4万元,培训费0.27万元,特殊定额公用经费4万元,离退休人员公用经费0.42万元。
五、“三公经费” 预算说明
“三公经费”2017年预算控制数为5.5万元,其中因公出国(境)预算控制数为0万元,公务接待费预算控制数为2万元,公务用车运行维护费预算控制数为3.5万元。与 2016年相比持平。
六、政府采购支出情况。
2017年暂无政府采购事项,政府采购收支为0万元。
七、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。

附表:1、2017年部门收支总体情况表
2、2017年部门收入总体情况表
3、2017年部门支出总体情况表
4、2017年部门财政拨款收支总体情况表
5、2017年部门一般公共预算支出情况表
6、2017年一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公经费”支出表
8、2017年部门政府性基金支出情况表
9、2017年机关运行经费
【07】民盟预算公开表.xls